发票是合同成交之后，需要给客户开具发票时建立的记录
发票列表
在系统发票列表中，将显示所有发票的字段信息。管理员可以在系统管理设置要显示的字段信息。
发票列表会显示发票的审批状态。
高级筛选
员工可以通过高级筛选按钮 进入所有筛选字段进行搜索，你可以同时添加多个筛选字段。也可以将筛选条件保存到常用，方便以后进行同条件的快速筛选。
导出导入数据
你可以在页面右上角的更多按钮进入数据的导入导出操作(需要拥有导入导出权限)
数据导出功能使用的是异步导出，提交导出任务后，等待服务器执行导出任务，执行完成后可以在导出任务列表下载数据文件。
发票新建
点击发票模块中的「新增」，输入相应的信息可以进行发票的新建。
新建完成的发票会自动通知审核人进行审核（注：审核流程由系统管理员在系统管理->业务审批流程中进行配置）。
发票详情
点击发票编号会显示发票详情页面，在发票详情中会显示所有与发票相关的数据（审批流程，附件，操作记录等信息）。
发票删除
删除有两种方式：单个删除、批量删除
1、单个删除：选择详情，系统右上角「更多」按钮，则会出现删除按钮，点击「删除」则系统会删除该数据。
2、批量删除：在发票列表选择需要删除的数据，点击【删除】则系统会删除所选数据。
系统使用软删除即回收站功能，删除的数据会进入回收站，拥有彻底删除数据权限的角色可以在回收站对数据进行恢复或彻底删除。